| 03/06/2015 |
49 |
Liquidazione fattura Baby Ludoteca marzo 2015 gavoi
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
186 Kb
|
| 16/09/2015 |
221 |
Lavori di "Bando civis - realizzazione di uno show room agro alimentare e risanamento di una porzione della casa della cultura". Liquidazione 2 S.A.L - ditta monni gesuino s.r.l.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
164 Kb
|
| 16/11/2015 |
330 |
Cantiere Comunale finalizzato alla prevenzione incendi dissesto idrogeologico e del diffondersi delle discariche abusive. Liquidazione fattura alla Coop Era di Mamoiada.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
151 Kb
|
| 03/06/2015 |
50 |
Liquidazione fattura Enel S.p.A. - Casa Museo
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
144 Kb
|
| 17/11/2015 |
331 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa Futura per assistenza domiciliare, ausiliaria e scolastica intercomunale Gavoi e Lodine nel Mese di Settembre e Ottobre 2015
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
187 Kb
|
| 03/06/2015 |
51 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - Illuminazione pubblica
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
144 Kb
|
| 16/09/2015 |
222 |
Fattura tiscali scuola elementare n° 152294584 del 2/09/2015 periodo di riferimento 01/08/2015 - 31/08/2015 liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
|
183 Kb
|
| 17/11/2015 |
332 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa Futura per il servizio di Baby Ludoteca reso nei comuni di Gavoi e Mamoiada nei mesi di Settembre e Ottobre 2015
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
196 Kb
|
| 10/06/2015 |
52 |
Fattura Telecom n.8R00123426 utenza scuola elementare periodo 3 bimestre 2015 (marzo - aprile)
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
182 Kb
|
| 16/09/2015 |
223 |
L.R n°2 del 2007 art.34 fondo per la non autosufficienza - programma ritornare a casa cod. utente 0811970f liquidazione competenze agosto 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
256 Kb
|
| 17/11/2015 |
333 |
Prestazione socio sanitaria AIAS per tre utenti mesi di Luglio, Agosto Settembre e Ottobre 2015
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
225 Kb
|
| 25/05/2015 |
32 |
Liquidazione fattura per acquisto gas riscaldamento palestra scuola elementare e mensa - ditta Liquigas S.p.A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
146 Kb
|
| 16/09/2015 |
224 |
Prestazione socio - sanitaria AIAS per tre utenti mesi di giugno e luglio 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
203 Kb
|
| 10/06/2015 |
53 |
Fatture Telecom n. 4220715800018639 - n. 8R00123427 - n. 8R00124176 - 8R00123510 utenze comune periodo 3 bimestre 2015 (marzo - aprile)
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
184 Kb
|
| 16/09/2015 |
225 |
Liquidazione provvidenze L.R 20/97 beneficiario.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
214 Kb
|
| 10/06/2015 |
54 |
Fattura Tiscali scuola elementare n. 151536252 periodo maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
181 Kb
|
| 17/09/2015 |
226 |
Fattura telecom scuola elementare periodo luglio agosto 5 semestre liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
|
182 Kb
|
| 10/06/2015 |
55 |
Deiana Turismo di Deiana Giampaolo servizio trasporto alunni mese di maggio 2015 - Liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
|
185 Kb
|
| 17/09/2015 |
227 |
Fatture telecom uffici comunali periodo luglio agosto 2015 bimestre 5 liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
|
182 Kb
|
| 11/06/2015 |
56 |
Servizio economato - Liquidazione fattura acquisto manuali
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
182 Kb
|
| 18/09/2015 |
228 |
Compenso servizio civico un utente.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
238 Kb
|
| 15/06/2015 |
57 |
Servizio di sgombero neve lungo le strade comunali e aree pubbliche. Liquidazione fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
186 Kb
|
| 21/09/2015 |
229 |
Liquidazione con accreditamento in conto L.162/98 art. 1 comma 1 lettera c - piani personalizzati di intervento - contributi programma gestione 2015 primo semestre.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
248 Kb
|
| 15/06/2015 |
58 |
Gestione automezzi comunai - Fornitura carburante. Liquidazione fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
185 Kb
|
| 21/09/2015 |
230 |
Liquidazione con quietanza diretta L.162/98 - art.1 - comma 1 - lett.c - piani personalizzati di intervento - contributi programma - gestione 2015 primo semestre.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
|
242 Kb
|
| 15/06/2015 |
59 |
Gestione automezzi comunali - Fornitura buoni carburante anno 2015 - Liquidazione fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
185 Kb
|
| 17/06/2015 |
60 |
Lavori di manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura ditta S.E.I.CO.M. s.n.c.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
183 Kb
|
| 17/06/2015 |
61 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - Illuminazione pubblica. Periodo aprile maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
203 Kb
|
| 17/06/2015 |
62 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - Ecocentro comunale - mese di maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
187 Kb
|
| 17/06/2015 |
63 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - Casa Museo - mese di maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
189 Kb
|
| 17/06/2015 |
64 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - ludoteca comunale - mese di maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
184 Kb
|
| 17/06/2015 |
65 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - campo comunale - mese di maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
184 Kb
|
| 17/06/2015 |
66 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - casa Maoddi - mese di maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
183 Kb
|
| 17/06/2015 |
67 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - scuola materna - mese di maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
183 Kb
|
| 17/06/2015 |
68 |
Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali - bitumatura. Liquidazione fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
184 Kb
|
| 18/06/2015 |
69 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - uffici comunali - mese di maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
185 Kb
|
| 18/06/2015 |
71 |
Liquidazione fatture Enel Sole S.r.l. impianto di illuminazione pubblica
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
192 Kb
|
| 18/06/2015 |
72 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - illuminazione pubblica - mese di aprile 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
185 Kb
|
| 18/06/2015 |
73 |
Fornitura materiale e attrezzature per gestione tecnica scuola elementare. Liquidazione fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
187 Kb
|
| 18/06/2015 |
74 |
Ditta Zedda Angelo Gavoi servizio mensa scolastica liquidazione pasti mese di maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
|
184 Kb
|
| 19/06/2015 |
75 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - scuola elementare - mesi di aprile - maggio 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
183 Kb
|
| 19/06/2015 |
76 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - uffici giudice di pace - mesi di marzo - aprile 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
183 Kb
|
| 19/06/2015 |
77 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - Scuola media - mesi di febbraio - aprile 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
184 Kb
|
| 19/06/2015 |
79 |
Liquidazione fattura rinnovo caselle posta elettronica certificata
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
180 Kb
|
| 19/06/2015 |
80 |
Valutazione ambientale strategica e studi agronomici per il PUC - Liquidazione 2 acconto
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
186 Kb
|
| 19/06/2015 |
81 |
Liquidazione fattura n.97 del 27/03/2015 alla ditta Tipografia Ghilarzese di Ghilarza per rilegatura atti originali del Comune di Gavoi
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
187 Kb
|
| 19/06/2015 |
82 |
Liquidazione fattura n.1/747 del 24/03/2015 alla ditta Oligamma di Nuoro per acquisto materiale informatico
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
187 Kb
|
| 19/06/2015 |
83 |
Liquidazione contributo associazione Tabità progetto "E' Storia. Ripercorriamo il primo conflitto mondiale 1914-1915"
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
197 Kb
|
| 19/06/2015 |
84 |
Liquidazione contributo Universidade Libera de sos Ansianos progetto Gavi ricorda i suoi soldati nel centenario della dichiarazione della prima guerra modniale (24/5/1915)
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
203 Kb
|
| 22/06/2015 |
85 |
Liquidazione compensi servizio civico annualità 2013
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
222 Kb
|
