| 25/11/2015 |
343 |
Liquidazione a favore di Unipol Sai Assicurazione S.p.A. per franchigie sinistri stradali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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145 Kb
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| 14/10/2015 |
268 |
Liquidazione servizio civico sei utenti
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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235 Kb
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| 25/11/2015 |
344 |
Lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria edificio scolastico in Via S. Canio 3 lotto. Liquidazione onorari di progettazione
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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146 Kb
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| 14/10/2015 |
269 |
Progetto sperimentale in materia di vita indipendente per la realizzazione di interventi di inclusione sociale in ambiti PLUS ( Piani locali unitari dei servizi). Anno 2015 Liquidazione competenze.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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239 Kb
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| 26/11/2015 |
345 |
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 misura 321 Azione 4: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione realizzazione di una sala multimediale nella casa Lai Museo del fiore Sardo. Liquidazione fattura allo stato finale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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206 Kb
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| 14/10/2015 |
270 |
Liquidazione provvidenze L.R. 20/97 Settembre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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215 Kb
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| 26/11/2015 |
346 |
Liquidazione servizio civico un utente
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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246 Kb
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| 14/10/2015 |
271 |
Liquidazione mfattura n. 655 del 06/10/2015 alla Ditta Olin di Nuoro per fornitura materiale di consumo per gli uffici servizio amministrativo.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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184 Kb
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| 27/11/2015 |
347 |
Liquidazione a favore della Ditta Arionline per giornata formazione servizi demografici
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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182 Kb
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| 15/10/2015 |
272 |
Liquidazione fatture per fornitura materiale edile per manutenzione strae comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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160 Kb
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| 30/11/2015 |
348 |
Lavori di programma di sviluppo rurale 2007-2013 misura 322 Intervento di arredo urbano nel Centro Storico di Gavoi. Liquidazione fattura stato finale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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164 Kb
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| 15/10/2015 |
273 |
Liquidazione onorari per la progettazione esecutiva del seguente opera: Lavori di intervento di arredo urbano del centro storico di Gavoi. programma di sviluppo rurale 2007-2013 misura 322 a favore dell'Ing. Marco Mattei.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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193 Kb
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| 02/12/2015 |
349 |
Liquidazione competenze Novembre 2015 fondo per la non autosufficienza ritornare a casa
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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243 Kb
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| 16/10/2015 |
274 |
Liquidazione fattura per corso il documento unico di programmazione 12 Ottobre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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192 Kb
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| 02/12/2015 |
350 |
Liquidazione provvidenze L.R. 20/97 Novembre 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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214 Kb
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| 31/07/2015 |
151 |
Liquidazione Provvidenze L.R.20/97 anno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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212 Kb
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| 19/10/2015 |
275 |
Liquidazione fattura Tiscali utenza Biblioteca Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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212 Kb
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| 02/12/2015 |
351 |
Liquidazione competenze Legge Regionale 20/97 anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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215 Kb
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| 03/08/2015 |
152 |
Liquidazione fattura per manutenzione impianti di riscaldamento ludoteca. ditta Maoddi Giovanni Andrea Gavoi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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227 Kb
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| 19/10/2015 |
276 |
Campo avventura estate 2015. Liquidazione spesa
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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183 Kb
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| 02/12/2015 |
352 |
Liquidazione provvidenze L.R. 20/97 Novembre 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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214 Kb
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| 03/08/2015 |
153 |
Liquidazione fattura per manutenzione impianto di riscaldamento Scuola Elementare. Palestra e Refettorio. Ditta Maoddi Giovanni Andrea di Gavoi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 19/10/2015 |
277 |
Liquidazione provvidenze L.R. 27/83 un utente
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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250 Kb
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| 03/12/2015 |
353 |
Contributo Universidade libera de sos ansianos prosecuzione progetto toponomastica in lingua sarda liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
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182 Kb
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| 03/08/2015 |
154 |
Liquidazione fattura per manutenzione impianto di riscaldamento Scuola Materna. Ditta Maoddi Giovanni Andrea di Gavoi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 19/10/2015 |
278 |
Liquidazione servizio civico due utenti.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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235 Kb
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| 03/12/2015 |
354 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa Futura per il servizio di Baby Ludoteca nei comuni di Gavoi e Mamoiada nel mese di Novembre 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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249 Kb
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| 03/08/2015 |
155 |
Liquidazione fattura per manutenzione impianto di riscaldamento Municipio. Ditta Maoddi Giovanni Andrea di Gavoi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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184 Kb
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| 20/10/2015 |
279 |
Liquidazione competenze 2015 fondo per la non autosufficienza ritornare a casa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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237 Kb
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| 03/12/2015 |
355 |
progetto sperimentale in materia di vita indipendente per la realizzazione di interventi di inclusione sociale in ambiti PLUS ( Piani Locali Unitari dei Servizi) Anno 2015 Liquidazione competenze
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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239 Kb
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| 03/08/2015 |
156 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Scuola Materna. Mese di Giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 22/10/2015 |
280 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Ecocentro Comunale.periodo settembre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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144 Kb
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| 04/12/2015 |
356 |
Gestione strade comunali fornitura materiale edile. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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146 Kb
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| 03/08/2015 |
157 |
Liquidazione fattura Enel energia S.p.A. Ex Esmas periodo mesi di Maggio- Giugnpo 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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187 Kb
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| 22/10/2015 |
281 |
Liquidazione fattura enel energia S.p.A. casa Museo. periodo settembre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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144 Kb
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| 04/12/2015 |
357 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa Futura per assistenza domiciliare, ausiliaria e scolastica intercomunale Gavoi e Lodine nel mese di Novembre 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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214 Kb
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| 03/08/2015 |
158 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A..Edifici Comunali. Periodo Mesi di Maggio-Giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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184 Kb
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| 22/10/2015 |
282 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. Illuminazione pubblica. Periodo Settembre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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154 Kb
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| 04/12/2015 |
358 |
Liquidazione fatture Telecom sesto bimestre uffici servizi sociali e centro cesil Via Eleonora
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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210 Kb
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| 03/08/2015 |
159 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A.. Scuole Medie periodo mesi di Maggio-Giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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184 Kb
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| 09/12/2015 |
359 |
Liquidazioni compensi servizio civico
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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239 Kb
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| 03/08/2015 |
160 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Casa Maoddi periodo mese di giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 03/08/2015 |
161 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Ludoteca Comunale. Periodo mese di Giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 04/08/2015 |
162 |
Liquidazione servizio civico tre utenti.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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248 Kb
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| 04/08/2015 |
163 |
Liquidazione compensi commissione giudicatrice selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione di N. 1 Istruttore amministrativo Bibliotecario a tempo determinato.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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182 Kb
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| 04/08/2015 |
164 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Illuminazione pubblica Cabina Maristiai. Saldo periodo Gennaio-Dicembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 04/08/2015 |
165 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Impianti sportivi mese di Giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 04/08/2015 |
166 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Scuola Elementare. Mese di Giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 09/12/2015 |
360 |
Liquidazione fatture Enel Sole S.p.A. periodo Luglio - Novembre 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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154 Kb
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| 04/08/2015 |
167 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Casa Satta Mesi di Maggio- Giugno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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186 Kb
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