Vai a sottomenu e altri contenuti

Atti di liquidazione

Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
16/09/2015 225 Liquidazione provvidenze L.R 20/97 beneficiario. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 214 Kb
17/09/2015 226 Fattura telecom scuola elementare periodo luglio agosto 5 semestre liquidazione. Responsabile di Servizio Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni Formato pdf 182 Kb
17/09/2015 227 Fatture telecom uffici comunali periodo luglio agosto 2015 bimestre 5 liquidazione. Responsabile di Servizio Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni Formato pdf 182 Kb
18/09/2015 228 Compenso servizio civico un utente. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 238 Kb
21/09/2015 229 Liquidazione con accreditamento in conto L.162/98 art. 1 comma 1 lettera c - piani personalizzati di intervento - contributi programma gestione 2015 primo semestre. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 248 Kb
21/09/2015 230 Liquidazione con quietanza diretta L.162/98 - art.1 - comma 1 - lett.c - piani personalizzati di intervento - contributi programma - gestione 2015 primo semestre. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 242 Kb
22/09/2015 231 Seconda liquidazione provvidenze 2015 ai sensi della L.R. 27/83 in favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 259 Kb
22/09/2015 232 Compenso servizio civico due utenti. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 237 Kb
23/09/2015 233 Liquidazione fattura fornitura materiale di cancelleria. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 183 Kb
23/09/2015 234 Liquidazione fattura N.228/15 Ditta Mobilferro. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 185 Kb
24/09/2015 235 Liquidazione servizio civico un utente. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 238 Kb
25/09/2015 236 Liquidazione fattura Ditta Seicom snc .Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica. Mesi di giugno Luglio 2015. saldo Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 185 Kb
25/09/2015 237 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. Illuminazione pubblica. Mese di Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 194 Kb
25/09/2015 238 Liquidazione fatture Enel energia S.p.A. Uffici Comunali Mese di Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 183 Kb
25/09/2015 239 Liquidazione terzo trimestre con quietanza diretta L.162/98 Art.1 comma 1 lett C- Piani personalizzati di intervento- Contributi programma gestione 2015. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 245 Kb
29/09/2015 240 Liquidazione terzo trimestre con accreditamento in conto contributi L.162/98 Art.1 lett C Piani personalizzati di intervento. Programma Gestione 2015. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 242 Kb
29/09/2015 241 Liquidazione fattura assistenza cooperativa Futura Agosto 2015. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 207 Kb
29/09/2015 242 Liquidazione competenze Legge Regionale 20/97 Anno 2015. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 212 Kb
01/10/2015 243 Liquidazione fatture Enel energia S.p.A.-Edifici Comunali. periodo Luglio-Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 144 Kb
01/10/2015 244 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Casa Maoddi Periodo Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 143 Kb
01/10/2015 245 Gestione Scuola Elementare. Liquidazione fattura per materiale ed attrezzature. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 143 Kb
02/10/2015 246 Seconda liquidazione provvidenze L.R. 11/85 Anno 2015. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 252 Kb
02/10/2015 247 Compenso servizio civico. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 231 Kb
02/10/2015 248 Liquidazione fatture Telecom quinto bimestre Uffici Servizi Sociali e Centro Cesil Via Eleonora. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 211 Kb
02/10/2015 249 Liquidazione fattura progetto servizio civile Cultura: investimento ad alto rendimento- Formazione generale per N. 4 volontari. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 191 Kb
02/10/2015 250 Liquidazione competenze Settembre 2015 fondo per la non autosufficienza ritornare a casa. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 237 Kb
02/10/2015 251 Liquidazione terzo trimestre con quietanza diretta L.162/98 Art.1 comma 1 lett C- Piani personalizzati di intervento. Contributi programma Gestione 2015. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 245 Kb
02/10/2015 252 Liquidazione fattura interventi sistemistici. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 189 Kb
05/10/2015 253 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. Scuole Medie: periodo Luglio-Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 144 Kb
05/10/2015 254 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. Ufficio Giudice di Pace. Periodo Luglio-Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 143 Kb
05/10/2015 255 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Scuola Elementare. Periodo Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 143 Kb
05/10/2015 256 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Scuola Materna ex esmas. perido Luglio- Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 146 Kb
05/10/2015 257 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A.. cimitero Comunale: luglio- agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 144 Kb
05/10/2015 258 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Ludoteca Comunale. periodo Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 144 Kb
05/10/2015 259 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Impianti Sportivi Maristiai. Periodo Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 144 Kb
05/10/2015 260 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. Casa satta periodo Luglio- Agosto 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 142 Kb
05/10/2015 261 Liquidazione fatture Enel Sole. Periodo Settembre 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 142 Kb
06/10/2015 262 Ospitalità nel cuore della barbagia XXI edizione 9-10-11 Ottobre 2015 anticipazione all'associazione turistica Proloco Gavoi Responsabile di Servizio Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni Formato pdf 184 Kb
08/10/2015 263 Cantiere comunali finalizzato alla prevenzione incendi, dissesto idrogeologico e del diffondersi delle discariche abusive. Liquidazione fattura alla Cooperativa Era di Mamoiada. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 192 Kb
08/10/2015 264 Liquidazione fattura Ditta Seicom snc per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica periodo Agosto- settembre 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 146 Kb
08/10/2015 265 Gestione manutenzione strade. Liquidazione fattura per acquisto materiali e atrezzature. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 144 Kb
08/10/2015 266 Fattura Tiscali Scuola Elementare n. 152595875 del 02/10/2015 periodo di riferimento 01/09/2015- 30/09/2015 Liquidazione. Responsabile di Servizio Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni Formato pdf 184 Kb
12/10/2015 267 Liquidazione fattura pezzi meccanici automezzi comunali. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 145 Kb
14/10/2015 268 Liquidazione servizio civico sei utenti Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 235 Kb
14/10/2015 269 Progetto sperimentale in materia di vita indipendente per la realizzazione di interventi di inclusione sociale in ambiti PLUS ( Piani locali unitari dei servizi). Anno 2015 Liquidazione competenze. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 239 Kb
14/10/2015 270 Liquidazione provvidenze L.R. 20/97 Settembre 2015. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Assistente Sociale Formato pdf 215 Kb
14/10/2015 271 Liquidazione mfattura n. 655 del 06/10/2015 alla Ditta Olin di Nuoro per fornitura materiale di consumo per gli uffici servizio amministrativo. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 184 Kb
15/10/2015 272 Liquidazione fatture per fornitura materiale edile per manutenzione strae comunali. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 160 Kb
15/10/2015 273 Liquidazione onorari per la progettazione esecutiva del seguente opera: Lavori di intervento di arredo urbano del centro storico di Gavoi. programma di sviluppo rurale 2007-2013 misura 322 a favore dell'Ing. Marco Mattei. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 193 Kb
16/10/2015 274 Liquidazione fattura per corso il documento unico di programmazione 12 Ottobre 2015. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 192 Kb

Registrazioni: 250/423

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto