22/06/2015 |
88 |
Liquidazione parcella D.L. forestale e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di ripristino cava dismessa Nodu Gurrai. Agr. Soru Domenico
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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146 Kb
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22/06/2015 |
89 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria per allestimento seggi elettorali elezioni amministrative 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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183 Kb
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24/06/2015 |
90 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - Ufficio del giudice di pace
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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145 Kb
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24/06/2015 |
91 |
Liquidazione spese legali avvocato Gaia Antonio per tutela del marchio Gavoi sul formaggio pecorino
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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183 Kb
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24/06/2015 |
92 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Sacro Cuore per inserimento struttura protetta mese di maggio 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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185 Kb
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24/06/2015 |
93 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Futura per servizio intercomunale Baby Ludoteca Gavoi Mamoiada reso nel mese di maggio 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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189 Kb
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25/06/2015 |
94 |
Onorari per progettazione lavori di completamento del Museo del Fiore sardo. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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193 Kb
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25/06/2015 |
95 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Futura per servizio di assistenza intercomunale Gavoi - Lodine reso nel mese di Maggio 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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185 Kb
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25/06/2015 |
96 |
Liquidazione quota centro socio educativo Mamoiada ottobre novembre dicembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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225 Kb
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01/07/2015 |
103 |
Servizio economato - Liquidazione fattura acquisto toner stampanti
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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190 Kb
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02/07/2015 |
104 |
Fatture Tiscali scuola elementare periodo marzo aprile 2015 - Liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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185 Kb
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03/07/2015 |
105 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - illuminazione pubblica
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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162 Kb
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06/07/2015 |
106 |
Liquidazione fattura n. 151553082 Tiscali utenza biblioteca comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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183 Kb
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07/07/2015 |
108 |
Liquidazione contributo giugno 2015 fondo per la non autosufficienza ritornare a casa
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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244 Kb
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07/07/2015 |
109 |
Gestione strade urbane. Liquidazione fattura per acquisto materiali e bitume a freddo
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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147 Kb
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07/07/2015 |
110 |
Liquidazione fatture contratto manutenzione software 2 trimestre 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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182 Kb
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09/07/2015 |
113 |
Liquidazione saldo corso ginnastica dolce per anziani
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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202 Kb
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09/07/2015 |
114 |
Prestazione socio sanitaria AIAS per tre utenti mese di maggio 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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227 Kb
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09/07/2015 |
115 |
Sistema di videosorveglianza nel Comune di Gavoi. Liquidazione fattura per riparazione linea
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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146 Kb
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09/07/2015 |
116 |
Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori posti negli edifici comunali. Liquidazione fattura 1 semestre 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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147 Kb
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09/07/2015 |
117 |
Liquidazione fatture Enel Sole - mese di giugno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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145 Kb
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13/07/2015 |
120 |
Liquidazione compenso servizio civico quattro utenti
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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29/12/2015 |
443 |
Lavori di Bando Civis- Realizzazione di uno SHOOW ROOM Agro alimentare e risanamento di una porzione della casa della cultura. Liquidazione stato finale Ditta Monni Gesuino S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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219 Kb
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13/07/2015 |
121 |
Compagnia barracellare campagna antincendio 2015 liquidazione anticipazione
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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187 Kb
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29/12/2015 |
444 |
Lavori di " Bando Civis- Realizzazione di uno Show Room agro alimentare e risanamento di una porzione della casa della cultura Liquidazione 5 sal- Ditta Monni Gesuino s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/07/2015 |
123 |
Tiscali uffici comunali periodo 01/07/2015 - 31/08/2015 fattura n. 151846331 del 02/07/2015
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
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29/12/2015 |
445 |
Liquidazione onorari per la D.L. e redazione perizia suppletiva e di variante- Lavori realizzazione SHOW ROOM agroalimentare- Bando Civis.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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30/12/2015 |
446 |
Lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria edificio scolastico in Via S. Canio 3 lotto. Liquidazione onorari per D.L. e coordinamento sicurezza.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/07/2015 |
124 |
Deiana Turismo di Deiana Giampaolo servizio trasporto alunni mese di giugno 2015 - Liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
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184 Kb
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14/07/2015 |
125 |
Sito web istituzionale: liquidazione canone di assistenza anno 2015 a favore della società Mem Informatica
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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184 Kb
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15/07/2015 |
126 |
Liquidazione fattura Tiscali utenza biblioteca comunale periodo agosto - settembre 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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182 Kb
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15/07/2015 |
127 |
Liquidazione fattura alla ditta Oligamma di Nuoro per assistenza attrezzature informatiche uffici comuanli servizio amministrativo
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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183 Kb
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15/07/2015 |
128 |
Liquidazione fattura Tiscali utenza biblioteca comunale periodo giugno - luglio 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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190 Kb
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15/07/2015 |
129 |
Liquidazione fatture servizio Baby Ludoteca intercomunale Gavoi Mamoiada giugno 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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207 Kb
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16/07/2015 |
130 |
Abbonamento al sito dei segretari comuanali e provinciali. Liquidazione quota anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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16/07/2015 |
131 |
Liquidaizone fatture alla Cooperativa Sociale Futura per servizio di assistenza intercomunale Gavoi - Lodine reso nel mese di giugno 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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203 Kb
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21/07/2015 |
133 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - Illuminazione pubblica mese di giugno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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154 Kb
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21/07/2015 |
134 |
Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - casa museo - giugno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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145 Kb
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21/07/2015 |
135 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - municipio - giugno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/07/2015 |
136 |
Fatture Telecom uffici comune n. 8R00183631 - n. 4220715800027498 n. 8R00182929 n. 8R00183883 del 08/07/2015 uffici comunali periodo 01/08/2015 - 30/09/2015 liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
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22/07/2015 |
137 |
Fattura Telecom scuole elementare n. 8R00182998 del 08/07/2015 periodo 01/08/2015 - 30/09/2015 liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
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22/07/2015 |
138 |
Liquidazione provvidenze L.R. 20/97 anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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22/07/2015 |
139 |
Ditta Zedda Angelo Gavoi servizio mensa scolastica liquidazione pasti mese di giungo 2015
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
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183 Kb
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22/07/2015 |
140 |
Associazione L'Isola delle Storie contributo XII Festival della letteratura 2 - 5 luglio 2015 liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Pubblica Istruzione - Associazioni |
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184 Kb
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22/07/2015 |
141 |
Bolletta telefonica uffici finanziari 4 bimestre 2015 maggio giugno 2015 (te. 078452206)
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/09/2015 |
231 |
Seconda liquidazione provvidenze 2015 ai sensi della L.R. 27/83 in favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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22/07/2015 |
142 |
Contributo di assistenza tecnica e manutenzione software - integrativo 2015 - n.20 ore di interventi sistemistici
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/09/2015 |
232 |
Compenso servizio civico due utenti.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali Assistente Sociale |
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237 Kb
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22/07/2015 |
143 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. - Illuminaizone pubblica
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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23/09/2015 |
233 |
Liquidazione fattura fornitura materiale di cancelleria.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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183 Kb
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